北京市中医管理局2015年部门预算说明

    （一）部门机构设置、职责

    根据北京市机构编制委员会审核，北京市人民政府办公厅《关于印发北京市中医管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（京政办发［2009］90号）批准，北京市中医管理局内设处室四个，分别为办公室、规划财务处、医政处（基层卫生处）、科教处。

    北京市中医管理局所属2个预算单位，分别为北京市中医药对外交流与技术合作中心（公益一类事业单位）、北京市卫生局临床药学研究所（公益一类事业单位）。

    北京市中医管理局主要职责如下：

    1.贯彻落实国家中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，起草本市地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。

    2.统筹协调本市中医药资源配置，拟定中医药发展总体规划和目标，参与拟定中药产业促进政策。

    3.继承和发展中医药文化，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医药、民族医药资源的开发、挖掘、整理和保护工作。

    4.负责本市设置中医、中西医结合、民族医医疗机构的资格审批和监督管理，承担中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督管理责任，执行中医人员执业资格制度。

    5.指导并组织实施农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作。

    6.拟定并组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医、中西医结合和民族医药科研条件和能力建设。

    7.拟订并组织实施本市中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作。

    8.开展中医药国际交流与合作，组织开展中医药国际推广、应用和传播工作。

    9.承办市政府和北京市卫生局交办的其他事项。

    （二）人员构成情况

    北京市中医管理局部门行政编制31人（含工勤），实际在职30人；事业编制65人，实际在职49人；长期聘用人员（临时工）0人。

    离退休人员32人，其中：离休2人，退休30人。

    二、2015年收入及支出总体情况

    （一）收入预算情况：2015年收入预算7908.995615万元。其中：财政拨款7168.594214万元；财政专户核拨事业收入0万元；事业收入561.961401万元；使用结余资金和事业基金等安排15.48万元；继续使用的财政性结转资金157.96万元；其他收入5万元。

    （二）支出预算情况：2015年支出预算7908.995615万元。其中：基本支出预算1585.55139万元；项目支出预算6323.444225万元。

    三、主要支出情况

    2015年部门预算项目支出重点安排了北京中医健康乡村建设专项经费、深入实施中医药基层服务能力提升工程、促进中医药服务质量提升、加强医政规范化管理、积极推进医改工作，充分发挥中医药作用、开展基层服务能力建设、开展北京中医药临床科研协同创新体系建设，形成北京中医药科研协作网、开展多层次人才培养工作，加强中医药人才梯队建设、大力开展中医药科普宣传和对外交流，提升中医药国内国际影响力等方面的支出。

    附件：附件、预算公开北京市中医管理局收支预算总表-01

          附件、预算公开北京市中医管理局财政拨款支出预算表-02

          附件、预算公开北京市中医管理局财政拨款基本支出经济分类预算表-03

          附件、预算公开北京市中医管理局项目支出预算表-04

          附件、预算公开北京市中医管理局“三公”经费财政拨款预算表-05

          附件、预算公开北京市中医管理局部门支出绩效目标表-06

关于北京市中医管理局部门2015年“三公经费”预算财政拨款情况的说明

    一、“三公经费”的单位范围

    北京市中医管理局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市中医管理局（本级）和北京市中医药对外交流与技术合作中心2个单位。

    二、“三公经费”预算财政拨款情况说明

    2015年“三公经费”财政拨款预算58.45万元，比2014年“三公经费”财政拨款预算增加1.174667万元。其中：

    1、因公出国（境）费用。2015年预算数39.55万元，与2014年预算数持平。2015年因公出国（境）费用主要用于加强中医药文化宣传，落实北京巴塞罗那欧中中医药合作中心建设协议，参加北京多伦多中医药文化宣传周；开展中医药海外人才培养，推广中医药文化课程建设；推广中医药服务贸易，参加香港服务贸易大会等方面。

    2、公务接待费。2015年预算数4.6万元，比2014年预算数6.325333万元减少1.725333万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定，减少不必要的公务接待，压缩接待费用。

    3、公务用车购置和运行维护费。2015年预算数14.3万元，其中，公务用车购置费2015年预算数0万元，与2014预算数相同；公务用车运行维护费2015年预算数14.3万元，其中：公务用车燃油7.579万元，公务用车维修2.431万元，公务用车保险2.431万元，其他1.859万元。公务用车运行维护费2015年比2014预算数11.4万元增加2.9万元。增长的主要原因是2013年底北京市中医管理局机关更新购置编制内公务用车一辆，因当年入库较晚，2014年度预算未包含该车费用，2015年按照车辆实有数编制预算，因此比2014年度增加一辆公务用车运行维护费2.9万元。