北京市中医管理局2017年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置情况

　　根据北京市机构编制委员会审核，北京市人民政府办公厅《关于印发北京市中医管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（京政办发［2009］90号）批准，设立北京市中医管理局，内设4个处室，分别为办公室、医政处（基层卫生处）、科教处、规划财务处。

　　北京市中医管理局预算编制单位包括局本级和直属2个独立核算事业单位，分别为全额拨款事业单位北京市中医药对外交流与技术合作中心、差额拨款事业单位北京市卫生局临床药学研究所。

　　（二）人员构成情况

　　北京市中医管理局部门行政编制31人，实际在职28人；事业编制65人，实际在职52人。

　　离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。

　　（三）部门主要职责

　　1.贯彻落实国家中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，起草本市地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。

　　2.统筹协调本市中医药资源配置，拟定中医药发展总体规划和目标，参与拟定中药产业促进政策。

　　3.继承和发展中医药文化，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医药、民族医药资源的开发、挖掘、整理和保护工作。

　　4.负责本市设置中医、中西医结合、民族医医疗机构的资格审批和监督管理，承担中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督管理责任，执行中医人员执业资格制度。

　　5.指导并组织实施农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作。

　　6.拟定并组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医、中西医结合和民族医药科研条件和能力建设。

　　7.拟订并组织实施本市中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作。

　　8.开展中医药国际交流与合作，组织开展中医药国际推广、应用和传播工作。

　　二、2017年收入及支出总体情况

　　（一）部门收入预算情况

　　2017年收入预算12835.085603万元，比2016年10439.750251万元增加2395.335352万元，增长了22.94%。其中：

　　1.财政拨款9543.469772万元，比2016年8555.554034万元增加987.915738万元，增加的主要原因：一是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策；二是贯彻落实《北京市人民政府关于支持中医药振兴发展的意见》安排的中医重点项目资金。

　　2.统筹使用结余资金安排预算39.13万元，比2016年1.05358万元增加38.07642万元。增加的主要原因是加大了事业单位统筹使用结余资金的力度。

　　3.其他资金1685.585655万元，比2016年1657.200514万元增加28.385141万元。其他资金增加的主要原因是直属单位事业收入增加。

　　4.继续使用的财政性结转资金1566.900176万元，比上年225.942123万元增加1340.958053万元，主要是继续使用2016年中央转移支付结转资金。

　　（二）部门支出预算情况

　　1.基本支出预算2534.565068万元，占总支出预算19.75%，比2016年2103.305216万元增加431.259852万元，增长20.5%，增长的主要原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策。

　　2.项目支出预算10300.520535万元，比2016年8336.445035万元增加1964.0755万元，增长了23.56%，增加的经费主要用于贯彻落实《北京市人民政府关于支持中医药振兴发展的意见》安排的中医重点项目。

　　三、主要支出情况

　　2017年部门预算项目支出主要用于中医药各类人才培养、老中医药专家学术经验传承等培训支出；用于提升中医药科研能力、中医药服务能力、行业综合治理水平支出，及治未病“身边工程”等专项支出。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明   

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市中医管理局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市中医管理局（本级）和北京市中医药对外交流与技术合作中心1个直属事业单位，其他单位2017年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）“三公”经费财政拨款情况说明 

　　2017年“三公”经费财政拨款预算55.463517万元，与2016年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：  

　　1.因公出国（境）费用。2017年预算数39.55万元，与2016年预算数持平。2017年因公出国（境）费用主要用于参加第二十二届澳门国际贸易投资展览会、推进欧洲中医药发展促进中心建设、开展中医药文化推广项目等方面。  

　　2.公务接待费。2017年预算数4.513517万元，与2016年预算数持平。2017年公务接待费主要用于其他省市对口单位接待，对外交流来访人员接待等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数11.4万元，其中，公务用车运行维护费2017年预算数11.4万元，与2016预算数持平，其中：公务用车加油6.042万元，公务用车维修1.938万元，公务用车保险1.938万元，其他1.482万元。2017年未安排公务用车购置预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2017年北京市中医管理局部门政府采购预算总额540.11万元，其中：政府采购货物预算288.47万元，政府采购服务预算251.64万元。

　　（二）机关运行经费说明

　　2017年北京市中医管理局部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算107.130447万元。    

　　机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（三）项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目36个的47.22%。填报绩效目标的项目支出预算6142.7万元，占全部项目支出预算的78.74%。（详见附件6）

　　（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　附表：1．北京市中医管理局收支预算总表

　　      2．北京市中医管理局财政拨款支出预算表

　　      3．北京市中医管理局财政拨款基本支出经济分类预算表

　　      4．北京市中医管理局项目支出预算表

　　      5．北京市中医管理局“三公”经费财政拨款预算表

　　      6.北京市中医管理局项目支出绩效目标申报表