目 录
第一部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、“三公”经费财政拨款支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分 2016年度部门决算说明
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
第一部分 2016年度部门决算报表
见附件！
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
1.贯彻落实国家中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，起草本市地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。
2.统筹协调本市中医药资源配置，拟定中医药发展总体规划和目标，参与拟定中药产业促进政策。
3.继承和发展中医药文化，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医药、民族医药资源的开发、挖掘、整理和保护工作。
4.负责本市设置中医、中西医结合、民族医医疗机构的资格审批和监督管理，承担中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督管理责任，执行中医人员执业资格制度。
5.指导并组织实施农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作。
6.拟定并组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医、中西医结合和民族医药科研条件和能力建设。
7.拟订并组织实施本市中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作。
8.开展中医药国际交流与合作，组织开展中医药国际推广、应用和传播工作。
（二）部门决算单位构成
纳入2016年度北京市中医管理局部门决算编制的单位共3个，分别是：北京市中医管理局（本级）、北京市中医药对外交流与技术合作中心、北京市卫生局临床药学研究所。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计12216.58万元，其中：本年收入11895.91万元，用事业基金弥补收支差额1万元，年初结转和结余319.67万元。在本年收入中，财政拨款收入9324.82万元，占收入合计的78.39%；事业收入2468.57万元，占收入合计的20.75 %；其他收入102.52万元，占收入合计的0.86%。
2016年度本年支出合计10293.76万元，其中：基本支出3888.88万元，占支出合计的37.78%；项目支出6404.88万元，占支出合计的62.22%。
2016年结余分配14.88万元，年末结转和结余1907.94万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出7836.55万元，主要用于以下方面：教育支出597.97万元，占本年财政拨款支出7.63%；社会保障和就业支出0.16万元，占本年财政拨款支出0.002%；医疗卫生与计划生育支出7238.42万元，占本年财政拨款支出92.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2016年度决算597.97万元，比2016年年初预算减少5.84万元，下降0.97%。其中：
“进修及培训”2016年度决算597.97万元，比2016年年初预算减少5.84万元，下降0.97%。主要原因：培训任务已完成，节约的净结余经费。
2、“社会保障和就业支出”2016年度决算0.16万元，比2016年年初预算增加0.16万元。其中：
“行政事业单位离退休”2016年度决算0.16万元，比2016年年初预算增加0.16万元。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员离退休费的政策。
3、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算7238.42万元，比2016年年初预算减少939.27万元，下降了11.49%。其中：
“医疗卫生与计划生育管理事务”2016年度决算650.89万元，比2016年年初预算减少12.83万元，下降了1.93%。主要原因：落实中央八项规定节约的会议、培训等经费。
“公共卫生”2016年度决算144.17万元，比2016年年初预算减少80万元，下降了35.69%，主要原因：项目资金净结余。
“中医药”2016年度决算6443.36万元，比2016年年初预算减少846.44万元，下降了11.61%。主要原因是：根据工作任务安排，中央转移支付补助资金结转下年使用。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1432.73万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括：所属1个行政单位、1个财政补助事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数36.52万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算55.46万元减少18.94万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2016年决算数22.16万元，比2016年年初预算数39.55万元减少17.39万元。主要原因：根据工作需要，压缩了出国（境）项目任务和出国人数；2016年因公出国（境）费用主要用于：在第21届澳门国际贸易投资展览会中医药作为重要的展示项目参加了交流；落实“欧洲中医药发展促进中心”项目，组团访问西班牙巴塞罗那市，共同设立了巴塞罗那大学临床医院的中医区域；应德国弗洛依登市政府、意大利科学城邀请，参加北京-弗洛伊登科技经贸交流活动及第十届“北京—意大利”科技经贸周活动等方面。2016年组织因公出国（境）团组6个、9人次，人均因公出国（境）费用2.46万元。
2.公务接待费。2016年决算数4.51万元，与2016年年初预算数4.51万元相同。2016年公务接待费主要用于接待宁夏、河南、内蒙古等对口支援部门的调研和考察。公务接待53批次，公务接待736人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数9.85万元，比2016年年初预算数11.4万元减少1.55万元。其中，我部门2016年无公务用车购置预算。公务用车运行维护费2016年决算数9.85万元，比2016年年初预算数11.4万元减少1.55万元，主要原因：2016年事业单位公车改革减少了公务用车。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.22万元，公务用车维修1.51万元，公务用车保险1.59万元，公务用车其他支出5.52万元。2016年公务用车保有量4辆，车均运行维护费2.46万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计63.42万元，比上年增加20.46万元，增加的主要原因：差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素；为提高中医药认知度加大了宣传力度。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购支出情况
2016年北京市中医管理局部门政府采购支出总额108.24万元，其中：政府采购货物支出70.47万元，政府采购服务支出37.77万元。授予中小企业合同金额75.57万元，占政府采购支出总额的69.82%，其中：授予小微企业合同金额2.93万元，占政府采购支出总额的2.7%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额3665.7万元，其中：汽车13辆（财政拨款供养汽车4辆，非财政资金供养汽车9辆），285.68万元；单价100万元以上的专用设备1台（套），122.53万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此项支出。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
2017年，北京市中医管理局部门对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的3%，涉及金额300万元。评价结果： 2016年“北京中医健康乡村（社区）试点建设工作”项目绩效评价等级为“良好”，通过相关科普、宣讲活动，提升了居民健康意识和对中医药的文化认同感，纠正了乡村（社区）居民的不良生活习惯，更好地发挥中医药在保障乡村（社区）居民健康中的作用。通过各团队的交流学习和健康乡村师承等人才培训机制，为乡村培育了大批中医人才，切实提高了基层中医药医疗水平，提升基层中医药服务能力。通过义诊、咨询活动以及区域居民健康水平调查，并实施干预措施，惠及乡村（社区）居民。
