北京市中医管理局2019年财政预算信息

　　目   录

　　第一部分、2019年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2019年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分、2019年度部门预算报表

　　一、收支总表（预算01表）

　　二、收入总表 （预算02表）   

　　三、支出总表（预算03表）

　　四、政府采购预算明细表（预算04表）

　　五、财政拨款收支总表（预算05表） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

　　十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）

　　十一、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）

　　十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）

　　第一部分  2019年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　1.机构设置

　　根据北京市机构编制委员会审核，北京市人民政府办公厅《关于印发北京市中医管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（京政办发〔2009〕90号）批准，北京市中医管理局内设处室四个，分别为办公室、规划财务处、医政处（基层卫生处）、科教处。

　　2.单位性质

　　北京市中医管理局2019年度部门预算包括3个预算单位，分别为北京市中医管理局（行政单位）、北京市中医药对外交流与技术合作中心（全额补助事业单位）、北京市卫生局临床药学研究所（差额补助事业单位）。

　　3. 北京市中医管理局及所属事业单位主要职责

　　（1）贯彻落实国家中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，起草本市地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。

　　（2）统筹协调本市中医药资源配置，拟定中医药发展总体规划和目标，参与拟定中药产业促进政策。

　　（3）继承和发展中医药文化，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医药、民族医药资源的开发、挖掘、整理和保护工作。

　　（4）负责本市设置中医、中西医结合、民族医医疗机构的资格审批和监督管理，承担中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督管理责任，执行中医人员执业资格制度。

　　（5）指导并组织实施农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作。

　　（6）拟定并组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医、中西医结合和民族医药科研条件和能力建设。

　　（7）拟订并组织实施本市中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作。

　　（8）开展中医药国际交流与合作，组织开展中医药国际推广、应用和传播工作。

　　（9）开展药学研究，促进卫生事业发展。

　　（二）人员情况

　　北京市中医管理局部门行政编制31人，实际在职28人；事业编制65人，实际在职55人。

　　离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。

　　二、2019年收入及支出总体情况

　　（一）部门收入总体情况

　　2019年收入预算15287.9万元，比2018年17796.56万元减少2508.66万元，下降了14.1 %。其中：

　　1.财政拨款9068.59万元,比2018年11088.27万元减少2019.68万元，主要原因是2019年提前下达中央转移支付资金比2018年减少2479万元，及增加2019年世园会本草园项目建设专项493.36万元；

　　2.使用结余资金和事业基金等安排预算15.2万元,比2018年50.9万元减少35.7万元，主要原因是事业基金逐年得到消化，且直属单位临床药学研究所事业结余减少造成事业基金提取减少，统筹使用的预算相应减少；

　　3.其他资金851.93万元,比2018年2294.42万元减少1442.49万元，主要原因是直属单位临床药学研究所事业收入减少；

　　4.继续使用的财政性结转资金5352.18万元，比2018年4362.97万元增加989.21万元，主要原因是2018年年中追加北京世园会本草园前期建设等项目经费结转2019年继续使用。

　　（二）部门支出总体情况

　　2019年支出预算15287.9万元，比2018年17796.56万元减少了2508.66万元，下降了14.1 %。其中：

　　1.基本支出2741.1万元，占总支出预算17.93%，比2018年2659.26万元增加81.84万元，增长3.08%。主要原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。

　　2.项目支出预算12546.8万元，比2018年15137.3万元减少2590.5万元，下降了17.11%，主要原因是2019年提前下达中央转移支付项目支出比2018年减少2479万元。部门预算项目经费主要是中医（民族医）药专项支出和培训支出。

　　三、主要支出情况

　　2019年部门预算项目支出主要用于深化推进中医药改革发展，提高中医药服务能力；大力促进老中医药专家学术经验传承；持续开展名中医身边工程；加大北京市中医药人才培养力度；扩大中医药文化宣传；提升行业综合治理水平等方面的支出。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市中医管理局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市中医管理局（本级）和北京市中医药对外交流与技术合作中心1个所属单位，其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款预算51.91万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少0.55万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2019年预算数39.55万元，与2018年持平。2019年因公出国（境）费用主要用于赴台港澳进行交流学习、开展亚洲地区中医药合作、欧洲中医药发展和推广等方面。

　　2.公务接待费。2019年预算数4.38万元，比2018年预算数4.51万元减少0.13万元，主要原因是贯彻落实厉行节约有关要求，压缩公务接待支出。2019年公务接待费主要用于国内外单位进行中医药交流及洽谈，以及中医药行业管理接待工作等方面。 

　　3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数7.98万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费2019年预算数7.98万元，其中：公务用车燃油4.23万元，公务用车维修1.36万元，公务用车保险1.36万元，其他1.03万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数8.4万元减少0.42万元，主要原因是贯彻落实控制和压缩一般性支出的要求，压缩公务用车运行维护费支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2019年北京市中医管理局部门政府采购预算总额2075.91万元，其中：政府采购货物预算256.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1819.66万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2019年度北京市中医管理局部门政府购买服务预算总额2031.32万元。

　　（三）机关运行经费情况说明

　　2019年北京市中医管理局部门本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算88.5万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2019年，填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目39个的30.77%。填报绩效目标的项目支出预算4147.06万元，占全部项目支出预算的33.05%。

　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（六）国有资产占用情况说明

　　截止2018年底，本部门固定资产总额4012.96万元，其中：车辆11台，239.3万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套）、459.95万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、122.53万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　中医药：是包括汉族和少数民族医药在内的我国各民族医药的统称，是反映中华民族对生命、健康和疾病的认识，具有悠久历史传统和独特理论及技术方法的医药学体系。

　　第二部分  2019年度部门预算报表

　　附件：北京市中医管理局2019年部门预算报表