北京市中医药对外交流与技术合作中心2021年财政预算信息
目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）"三公"经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市中医药对外交流与技术合作中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
1.单位机构设置
根据《北京市机构编制委员会办公室关于成立北京市中医药对外交流与技术合作中心的函》（京编办事〔2001〕25号）批准，成立北京市中医药对外交流与技术合作中心，正处级事业单位，编制5名，处级领导职数1名，为全额补助事业单位。
2.单位职责
负责我市中医药方面对外交流与合作的事务性工作；收集国内外及港澳台地区有关中医药方面的学术信息，开展有关咨询服务工作；负责中医药方面的对外宣传工作，主办或承办有关国际会议和展览会。
（二）人员构成情况
北京市中医药对外交流与技术合作中心单位事业编制5人，实际3人。
离退休人员2人，其中：退休2人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）单位收入总体情况
2021年收入预算439.06万元，比2020年415.24万元增加23.82万元，增长5.74%。其中：
1.财政拨款438.91万元,比2020年415.03万元增加23.88万元，主要原因是2021年增加信息化系统升级改造项目资金；
2.其他收入0.05万元,比2020年0.1万元减少0.05万元，主要原因是实有账户资金逐年消化，账户利息因此减少；
3.统筹使用结余资金安排预算0.1万元,比2020年0.11万元减少0.01万元，主要是逐年消化事业基金结余。
（二）单位支出总体情况
2021年支出预算439.06万元，其中：
1.基本支出预算101.66万元，占总支出预算23.15%，比2020年87.73万元增加13.93万元，增长15.88%，主要原因是人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策；
2.项目支出预算337.4万元，占总支出预算76.85%，比2020年327.51万元增加9.89万元，增长3.02%，主要原因是增加信息化系统升级改造项目资金支出。
三、主要支出情况
预算项目主要是中医（民族医）药专项支出。主要用于完成2021年中国国际服务贸易交易会中医药主题活动;中医药技术交流与合作项目；中医药跨文化国际交流与服务贸易人才培养等工作。
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
2021年"三公"经费财政拨款预算9.34万元，比2020年"三公"经费财政拨款预算减少1.1万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年预算数9.3万元，比2020年预算数10.4万元减少1.1万元，主要原因是压减一般性支出，减少公出国（境）任务和人数。2021年因公出国（境）费用主要用于赴台港澳进行交流学习、参加中意科技经贸周交流活动、推进欧洲中医药中心工作等方面。
2.公务接待费。2021年预算数0.04万元，与2020年预算数持平。2021年公务接待费主要用于国内外有关单位进行中医药交流及洽谈等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元，与2020预算持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市中医药对外交流与技术合作中心单位政府采购预算总额175.57万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算175.57万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位不属于政府购买服务申报范围。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市中医药对外交流与技术合作中心填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算337.4万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市中医药对外交流与技术合作中心共有车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
中医药：是包括汉族和少数民族医药在内的我国各民族医药的统称，是反映中华民族对生命、健康和疾病的认识，具有悠久历史传统和独特理论及技术方法的医药学体系。
第二部分 2021年单位预算报表