北京市临床药学研究所2021年财政预算信息
目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）"三公"经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)单位机构设置、业务范围
1.单位机构设置
根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意市卫生计生委调整所属事业单位的函》（京编办事〔2016〕94号），确认我单位为北京市临床药学研究所，人员编制60名，处级3名，为差额补助事业单位。
2.单位业务范围
单位业务范围为药物化学研究、药剂学研究、生药学研究、药物分析学研究、微生物与生化药学研究及药理学研究等。
(二)人员构成情况
北京市临床药学研究所事业编制60人，实际45人。离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)单位收入总体情况
2021年收入预算1908.25万元，比2020年2196.68万元减少288.43万元，下降13.13%。其中：
1.财政拨款1061.34万元，比2020年1065.08万元减少3.74万元，主要原因是贯彻落实过"紧日子"思想，压减一般性经费支出。
2.统筹使用结余资金安排预算0万元，与2020年持平。
3.其他资金846.91万元，比2020年1131.6万元减少284.69万元，主要原因是中试基地搬迁造成制剂生产能力下降，事业收入减少。
(二)单位支出总体情况
2021年支出预算1908.25万元。其中：
1.基本支出预算1660.41万元，占总支出预算87.01%，比2020年1731.37万元减少70.96万元，下降4.10%。主要原因是职工人数减少，基本支出减少。
2.项目支出预算247.83万元，占总支出预算12.99%，比2020年465.31万元减少217.48万元，下降46.74%，主要原因是：一是贯彻落实过"紧日子"思想，压减项目经费，二是中试基地搬迁造成制剂生产能力下降，事业收入减少，相应压减项目经费。
三、主要支出情况
2021年单位预算项目主要是中医(民族医)药专项。主要用实验室修缮，实验动物中心维修改造和科研业务支出。
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市临床药学研究所单位政府采购预算总额186.80万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算148.85万元，政府采购服务预算37.95万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位不属于政府购买服务申报范围。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市临床药学研究所填报绩效目标的预算项目3个，占本单位全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算251.66万元，含已申请未批复项目金额，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市临床药学研究所共有车辆6台，131.54万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套）、516.96万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、122.53万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
中医药：是包括汉族和少数民族医药在内的我国各民族医药的统称，是反映中华民族对生命、健康和疾病的认识，具有悠久历史传统和独特理论及技术方法的医药学体系。
第二部分 2021年单位预算报表