2021年度北京市中医药对外交流与技术合作中心决算公开

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第一部分 2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度单位决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度单位绩效评价情况

第一部分 2021年度单位决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2021年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市中医药对外交流与技术合作中心为北京市中医管理局所属全额补助事业单位，内设机构2个。主要职责如下：负责我市中医药方面对外交流与合作的事务性工作；收集国内外及港澳台地区有关中医药方面的学术信息，开展有关咨询服务工作；负责中医药方面的对外宣传工作，主办或承办有关国际会议和展览会。

（二）人员构成情况

 北京市中医药对外交流与技术合作中心单位事业编制11人，实有人数3人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计439.1万元，比上年增加29.55万元，增长7.21%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计438.99万元，比上年增加34.32万元，增8.48%，其中：财政拨款收入438.91万元，占收入合计的99.98%；其他收入0.08万元，占收入合计的0.02%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计393.17万元，比上年减少12.4万元，下降3.06%，其中：基本支出88.63万元，占支出合计的22.54%；项目支出304.54万元，占支出合计的77.46%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计438.91万元，比上年增加34.27万元，增长8.47%。主要原因：2021年项目资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出393.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.99万元，占本年财政拨款支出0.76%；卫生健康支出390.08万元，占本年财政拨款支出99.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2021年度决算2.99万元，比2021年年初预算减少1.26万元，下降29.65%。其中：

“行政事业单位养老支出”2021年度决算2.99万元，比2021年年初预算减少1.26万元，下降29.65%。主要原因：按照社会保险缴费政策实际支出。 

2、“卫生健康支出”2021年度决算390.08万元，比2021年年初预算减少44.28万元，下降10.19%。其中：

“中医药”2021年度决算390.08万元，比2021年年初预算减少44.28万元，下降10.19%。主要原因：落实新冠疫情防控要求，相关线下文化交流活动项目未开展。

3、“教育支出”2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少0.3万元，下降100%。其中：

“进修及培训”2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少0.3万元，下降100%。主要原因：落实新冠疫情防控要求，未开展培训。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出88.63万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算9.34万元减少9.34万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数9.3万元减少9.3万元。主要原因：受新冠疫情影响，无因公出国（境）任务。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.04万元减少0.04万元。主要原因：受新冠疫情影响，无公务接待活动。

3.公务用车购置及运行维护费。

本单位无公务用车，本年无此项经费预算，也无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额173.29万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出173.29万元。授予中小企业合同金额173.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额173.29万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

本单位无车辆，无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出：是指政府教育事务支出。

8.社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：是指政府卫生健康方面的支出。

第四部分  2021年度单位绩效评价情况

详见附件2。