北京市中医药管理局机关2024年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《北京市人民政府办公厅关于印发北京市中医管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神，设立北京市中医管理局，为行政单位。按《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发<北京市机构改革方案>的通知》（厅字〔2023〕57号）文件要求，我单位名称由“北京市中医管理局”变更为“北京市中医药管理局”。
北京市中医药管理局机关为行政单位，单位主要职责如下。
1.贯彻落实国家中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，起草本市地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。
2.统筹协调本市中医药资源配置，拟定中医药发展总体规划和目标，参与拟定中药产业促进政策。
3.继承和发展中医药文化，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医药、民族医药资源的开发、挖掘、整理和保护工作。
4.负责本市设置中医、中西医结合、民族医医疗机构的资格审批和监督管理，承担中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督管理责任，执行中医人员执业资格制度。
5.指导并组织实施农村卫生、社区卫生服务中心的中医药工作。
6.拟定并组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医、中西医结合和民族医药科研条件和能力建设。
7.拟订并组织实施本市中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作。
（二）机构设置情况
北京市中医药管理局机关内设处室4个，分别为：办公室、规划财务处、科教处、医政处（基层卫生处）。无下属单位。
（三）人员编制及实有情况
北京市中医药管理局机关行政编制28人，实际28人；事业编制0人，实际0人；聘用人员2人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算8466.69万元，比2023年年初预算数10660.75万元减少2194.06万元，下降20.58%。主要原因是2024年新增项目财政拨款收入较上年减少，且加快项目推进，上年结转结余资金较上年减少。
（一）本年财政拨款收7702.58万元
1.一般公共预算拨款收入7702.58万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0.08万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0.08万元。
（三）上年结转结余764.03万元
10.上年结转结余764.03万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年度支出预算8466.69万元，比2023年年初预算数10660.75万元减少2194.06万元，下降20.58%。主要原因是2024年新增项目财政拨款收入较上年减少，相应支出减少，且加快项目推进，上年结转结余资金较上年减少。
（一）基本支出。基本支出预算1330.95万元，占总支出预算15.72%，比2023年年初预算数1135.58万元增加195.37万元，增加17.2%。
（二）项目支出。项目支出预算7135.74万元，比2023年年初预算数9525.17万元减少2389.43万元，下降25.09%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市中医药管理局机关为因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算34.46万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算减少0.05万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数23.70万元，比2023年预算数23.75万元减少0.05万元，主要原因：落实政府过“紧日子”要求，严控“三公”经费；2024年因公出国（境）费用主要用于台港澳中医药交流、国际中医药贸易交流促进等方面。
2.公务接待费。2024年预算数3.41万元，与2023年度持平。2024年公务接待费主要用于与国内外有关单位进行中医药交流及洽谈，对口支援交流合作以及中医药行业管理其他工作接待等方面等。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数7.35万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年度持平；公务用车运行维护费2024年预算数7.35万元，其中：公务用车燃油3.90万元，公务用车维修1.25万元，公务用车保险1.25万元，其他支出0.95万元。与2023年度持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市中医药管理局机关政府采购预算总额329.34万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算329.34万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市中医药管理局机关政府购买服务预算总额2991.04万元。
（三）机关运行经费说明
2024年北京市中医药管理局机关机关运行经费财政拨款预算124.59万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市中医药管理局机关填报绩效目标的预算项目28个，占本单位本年预算项目28个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6372.16万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市中医药管理局机关共有车辆3台，共计76万元；无单位价值50万元以上的设备。2024年预算未安排购置单位价值50万元以上的设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市中医药管理局机关2024年度单位预算报表