北京市中医药对外交流与技术合作中心2024年度决算公开

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

1．北京市中医药对外交流与技术合作中心内设机构2个，分别为对外交流部、技术合作部。无下属单位。单位主要职责如下。

（1）落实国家中医药对外交流政策、法规，开展中医药对外交流与技术合作的政策研究；落实本市中医药对外交流与技术合作相关政策和规划。

（2）搭建中医药医疗、文化、生态、科技、经济五种资源转化平台。

（3）负责促进境内外各级政府、民间团体、学术组织之间的联络，推动中医药交流与合作，拓展中医药国际贸易渠道。

（4）承担中医药知识产权保护、科技成果评价、转化、应用及推广，推动中医药全产业链融合发展。

（5）开展中医药标准化制定的相关组织工作。

（6）配合本市“两区”“三平台”建设，办好相关中医药配套活动。

（7）收集分析国内外中医药相关信息。

（8）承担本市中医药对外宣传、对外联络等相关事务性工作，承担市中医局机关及中心涉外活动申报与管理工作。

（9）承办市中医局及其他上级部门交办的各项工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计885.79万元，比上年增加9.18万元，增长1.04%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计878.57万元，比上年增加4.41万元，增长0.50%。

1.财政拨款收入878.55万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入878.55万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.02万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计843.13万元，比上年增加28.42万元，增长3.49%，其中：基本支出218.85万元，占支出合计的25.96%；项目支出624.28万元，占支出合计的74.04%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计883.31万元，比上年增加9.17万元，增长1.05%。主要原因：本年在职人员变动，相应经费支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出843.12万元，主要用于以下方面：教育支出支出13.00万元，占本年财政拨款支出1.54%；社会保障和就业支出8.40万元，占本年财政拨款支出1.00%；卫生健康支出支出821.72万元，占本年财政拨款支出97.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”（类）2024年度年初预算13.30万元，2024年度决算13.00万元，完成年初预算的97.74%。

其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算13.30万元，2024年度决算13.00万元，完成年初预算的97.74%。主要原因：贯彻落实厉行节约精神，压减一般性支出，减少线下培训。

2.“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算11.30万元，2024年度决算8.40万元，完成年初预算的74.34%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算11.30万元，2024年度决算8.40万元，完成年初预算的74.34%。主要原因：本年离职1人，相应支出减少。

3.“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算869.44万元，2024年度决算821.72万元，完成年初预算的94.51%。其中：

“中医药事务”（款）2024年度年初预算869.44万元，2024年度决算821.72万元，完成年初预算的94.51%。主要原因是贯彻落实厉行节约精神，压减一般性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出218.83万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算8.84万元减少8.84万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数8.8万元减少8.8万元。主要原因：本年度无因公出国（境）任务，未组织开展出国（境）活动；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.04万元减少0.04万元。主要原因：贯彻落实“紧日子”要求，本年度无公务招待活动。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。

本单位无公务用车，本年度无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额173.29万元，其中：政府采购货物支出0.17万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出173.12万元。授予中小企业合同金额173.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额173.29万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市中医药对外交流与技术合作中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项经费。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

11.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药方面专项支出以外的其他中医药支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件2